Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0251/16 | poplatky za pevnú linku 11/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,40 € | 07.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0252/16 | poplatok za odvoz odpadu - škola, poplatok za odvoz odpadu - školník, poplatok za odvoz odpadu - ZA Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 165,90 € | 07.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0250/16 | počítačové služby 11/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 07.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/16 | červený koberec - na prehliadky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JUTEX Slovakia s.r.o. | 36250643 | 431,64 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/16 | školská tabuľa Triptych DUBNO Keramic 41, prepravné-tabuľa Triptych DUBNO | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KVANT s.r.o. | 31398294 | 537,60 € | 05.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0242/16 | školenie PaM-Junasová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 168,00 € | 05.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0247/16 | školenie-Inventariácia majetku+IUZ 2016+fin.výkazy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EDOS-Smart, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/16 | čostiace prostriedky - sklad, čostiace prostriedky - spotreba | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BRISTON, s.r.o. | 45547921 | 139,99 € | 05.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0240/16 | zemný plyn-Galvaniho 12/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 02.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0239/16 | občerstvenie - DOD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BARACUDA, s.r.o. | 35818921 | 40,80 € | 02.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0238/16 | odvoz odpadu na skládku-kontajner | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 161,94 € | 30.11.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0237/16 | mobil-riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,30 € | 22.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0236/16 | služby počítačovej siete SANET - 10-12/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/16 | časopis GEO 092016/082017-NBO, časopis GEO 092016/082017-BO | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 40,50 € | 15.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/16 | účtovnícke práce 10/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 800,00 € | 15.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/16 | tonery-sklad, tonery-spotreba | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 439,98 € | 14.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0231/16 | zrážky-školník 10/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 14.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/16 | zrážky-škola 10/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,86 € | 14.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0233/16 | VaS 28.9-25.10.16 - škola, VaS 28.9-25.10.16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 14.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0230/16 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 14.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/16 | teplo 10/16 nedoplatok-škola, teplo 10/16 nedoplatok-ZA Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 378,84 € | 11.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/16 | VF el.energia II - 10/16 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -2,47 € | 10.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0223/16 | VF el.energia-nedoplatok 10/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 113,68 € | 10.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0225/16 | letenka A.Danielovičová - Rumunsko 6/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 455,00 € | 10.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0226/16 | dobropis-nepreletená letenka Marczellová-Rumunsko proj.stretnutie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | -68,00 € | 10.11.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0222/16 | inzercia školy - Nový čas | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 266,40 € | 08.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/16 | pevné linky 10/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,05 € | 07.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0221/16 | odvoz odpadu 10/16 - škola, odvoz odpadu 10/16 - školník, odvoz odpadu 10/16 - ZA Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 07.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0220/16 | počítačové služby 10/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 07.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0217/16 | záloha na plyn 11/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 02.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra |