Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0002/17 | batérie do notebooku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | E LINKX, a.s.-HP Market | 25847180 | 56,40 € | 12.01.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0279/16 | pranie a prenájom rohoží 12/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 15,17 € | 11.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0271/16 | odvoz odpadu 12/16 - skola, odvoz odpadu 12/16 - školník, odvoz odpadu 12/16 - ZA Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/16 | el.energia-VF nedoplatok-12/16 (I) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 12,03 € | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0273/16 | el.energia-VF preplatok-12/16 (II) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -13,64 € | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0274/16 | zrážky 12/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,86 € | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0275/16 | zrážky 12/16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0276/16 | vodné a stočné 12/16 - škola, vodné a stočné 12/16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,13 € | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0277/16 | poplatky-pevná linka 12/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,16 € | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0278/16 | počítačové služby 12/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/17 | stravné poukážky - TR 700 ks, stravné poukážky - TR - poplatky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 444,80 € | 09.01.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/16 | mobil-riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,06 € | 29.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0268/16 | odvoz odpadu na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 172,43 € | 22.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0265/16 | rekonštrukcia plochej strechy telocvične a výmeny azc krytiny prístreškov komunikácií | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SETT Stav, s.r.o. | 46208585 | 77 312,17 € | 19.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/16 | inzercia školy-MY týždenník pre Záhorie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 282,00 € | 16.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0262/16 | účtovnícke práce 11/16+práce ned rámec MZ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 310,00 € | 15.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0256/16 | vodné a stočné 26.10.-25.11.16, vodné a stočné 26.10.-25.11.16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 12.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0257/16 | teplo 11/16 - škola, teplo 11/16 - ZA Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 618,33 € | 12.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0258/16 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 12.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0259/16 | služby technika BTS aPO 4.Q 16+služby PZS 2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 12.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0261/16 | vyúčtovanie el.energie (II) 11/16-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -6,19 € | 12.12.2016 | 21.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0260/16 | vyúčtovanie el.energie 11/16-nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 92,39 € | 12.12.2016 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0253/16 | Virtuálna knižnica 11/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0254/16 | zrážky 11/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 282,01 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0255/16 | zrážky 11/2016 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 09.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0251/16 | poplatky za pevnú linku 11/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,40 € | 07.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0252/16 | poplatok za odvoz odpadu - škola, poplatok za odvoz odpadu - školník, poplatok za odvoz odpadu - ZA Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 165,90 € | 07.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0250/16 | počítačové služby 11/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 07.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/16 | červený koberec - na prehliadky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JUTEX Slovakia s.r.o. | 36250643 | 431,64 € | 06.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/16 | školská tabuľa Triptych DUBNO Keramic 41, prepravné-tabuľa Triptych DUBNO | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KVANT s.r.o. | 31398294 | 537,60 € | 05.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra |