Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0113/16 | aSc agenda - Rzvrhy 2017, Agenda upgrade SŠ z 2016 na 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 252,00 € | 08.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0105/16 | dodávka zemného plynu- Galvaniho 6/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 07.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0107/16 | zrážky 5/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,86 € | 06.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0108/16 | zrážky - školník 5/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0109/16 | vodné a stočné 5/2016 - škola, vodné a stočné 5/2016 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,66 € | 06.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0106/16 | catering na verejnú prehliadku prakt.maturit.prác žiakov 12.5.2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 516,44 € | 03.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0104/16 | počítačové služby 5/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 01.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/16 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 27.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0099/16 | mobil - riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,50 € | 23.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/16 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET - 4-6/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0097/16 | preplatok za teplo 4/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 793,53 € | 12.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/16 | telefóny 5/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 56,54 € | 10.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/16 | vyúčtovanie sp.el.energie - 1.4.-30.4.2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 61,24 € | 09.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/16 | virtuálna knižnica 4/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0093/16 | zrážková voda 1.4.-30.4.16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 282,01 € | 09.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0094/16 | zrážková voda - školník 4/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 09.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0095/16 | VaS obd. 24.3. - 25.4.16 - škola, VaS obd. 24.3. - 25.4.16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 180,55 € | 09.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/16 | preplatok za el.energiu - 4/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -24,01 € | 06.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/16 | odvoz odpadu 4/16 - ZA Stomamed, odvoz odpadu 4/16 - školník, odvoz odpadu 4/16 - škola | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 06.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/16 | odvoz kontajnera-zeleň | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 141,49 € | 06.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0087/16 | školenie PaM základné - Junasová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 258,00 € | 05.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0086/16 | el.energia-preddavok 5/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 03.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0085/16 | počítačové služby 4/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 03.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0084/16 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 29.04.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0082/16 | prepis VHS na DVD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | H&H BEAUTY SHOP s.r.o. | 47328096 | 12,50 € | 26.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0081/16 | mobil - riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,24 € | 25.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0077/16 | tonery - na sklad (ERASMUS) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 295,39 € | 22.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0079/16 | preplatok za el.energiu 3/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -16,95 € | 22.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/16 | preplatok za el.energiu - 3/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -84,50 € | 22.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0076/16 | účtovnícke práce 3/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 620,00 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra |