Faktúry
Počet záznamov: 3060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0018/16 | odvoz odpadu - škola 1/16, odvoz odpadu - školník 1/16, odvoz odpadu - Stomamed 1/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 08.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0019/16 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 669,68 € | 08.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/16 | vyúčt.el.energie 1/2016 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 30,65 € | 05.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/16 | vyúčtovanie el.energie (II) 1/16 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -65,08 € | 05.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/16 | nastavenie školských hodín | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 45,12 € | 05.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0017/16 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 05.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/16 | akademická dátová sieť-ročný členský poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/16 | schránka na toaletný papier + toaletný papier, toaletný papier-na sklad | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Sanitárna technika-Bednárik Ľuboš | 34441204 | 253,99 € | 02.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0005/16 | propagácia školy na portáli www.stredneskoly.sk | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 43,56 € | 29.01.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0011/16 | za uverejnenie inzercie (Spojená škola)- Nový čas | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 532,80 € | 26.01.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0007/16 | VaS 12/15 - škola | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 25.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0008/16 | mobil+MI - riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41,49 € | 25.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/16 | účtovnícke práce 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 25.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0003/16 | predplatné-časopis "Telesná výchova a šport" 2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská ved.spol.pre TV | 31789471 | 12,00 € | 21.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0004/16 | refakturácia el.energie 10-12/2015 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 131,65 € | 21.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0006/16 | VaS -refakturácia 6-12/2015 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 40,44 € | 21.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/16 | diagnostika a oprava lampy BOWENS Gemini | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ADES - Ing.Václav Šeda | 43030131 | 35,96 € | 21.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0307/15 | preplatok - teplo 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -244,50 € | 18.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/16 | dodávka plynu Galvaniho 1/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 939,00 € | 14.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0300/15 | zrážky - školník 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/15 | zrážky -škola 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/15 | nedoplatok - el.energia 12/05 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 22,05 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/15 | preplatok za el.energiu - 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -90,00 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/15 | odvoz odpadu 12/15 - Galvaniho, odvoz odpadu 12/15 - škola, odvoz odpadu 12/15 - školník, odvoz odpadu 12/15 - Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0299/15 | IT služby 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0304/15 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 28,78 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0295/15 | telefóny 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,80 € | 07.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0296/15 | mobil + MI 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,49 € | 07.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0298/15 | Virtuálna knižnica 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0305/15 | refakturácia el.energie 10-12/2015 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 178,46 € | 05.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra |