Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0281/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 138,71 € | 03.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0273/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 30.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0287/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 30.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0286/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 311,87 € | 30.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0284/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 999,56 € | 30.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0280/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 199,08 € | 30.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0272/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 49,50 € | 27.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0270/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 25.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0269/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 24.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0281/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 138,71 € | 24.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0267/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0268/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,39 € | 23.11.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0265/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 27,31 € | 13.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0263/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 527,68 € | 12.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0264/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0262/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -101,95 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0256/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,49 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0258/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0259/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,99 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0260/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0261/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0257/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0254/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Firma SWX-Josef Fučík | 15288498 | 94,00 € | 28.10.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0253/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,24 € | 26.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0252/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 17,83 € | 26.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0251/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 108,90 € | 26.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0250/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 46,32 € | 23.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0249/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 20.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0248/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 518,40 € | 20.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0247/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 20.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra |