Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0246/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 455,00 € | 19.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0245/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 135,23 € | 19.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0244/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -248,07 € | 16.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0243/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 305,53 € | 16.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 12.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0239/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -107,30 € | 09.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,67 € | 09.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0237/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | National Pen - Reklamné produkty | IE97264440 | 261,99 € | 08.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0236/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 08.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0235/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Proeling, s.r.o. | 31340229 | 679,40 € | 07.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0234/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 06.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0233/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 50,00 € | 05.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0232/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 311,87 € | 05.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0231/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 05.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0228/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 02.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0230/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0229/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -302,95 € | 02.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0227/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 493,69 € | 02.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0226/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Pc micro - Ing.Ján Wittenberger | 32830254 | 355,80 € | 01.10.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0225/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 199,89 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0224/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FLP - Blahová Matilda | 33621462 | 37,00 € | 24.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0221/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 021,44 € | 23.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0222/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,73 € | 22.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 147,76 € | 22.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0216/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 27,65 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0218/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mgr.Ján Skalka - AM | 34283901 | 8,53 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0219/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EKOPASCAL-odbornotechnické stredisko | 11664975 | 189,00 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0215/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 46,20 € | 18.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |