Faktúry
Počet záznamov: 3061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0162/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 155,10 € | 17.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0160/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 13.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0161/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -479,89 € | 13.07.2015 | 15.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0159/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -176,06 € | 10.07.2015 | 15.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0158/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 56,87 € | 09.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0157/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 12,00 € | 08.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0156/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0155/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 07.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0154/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,61 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0153/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0152/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,29 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0151/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0150/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 311,87 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0148/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 03.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0149/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 680,00 € | 03.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0145/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 02.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0146/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 02.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0147/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0143/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 837,21 € | 01.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0142/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 20,00 € | 01.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0144/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 41,71 € | 30.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0141/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0140/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Sanitárna technika-Bednárik Ľuboš | 34441204 | 730,08 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0137/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 24.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0138/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 24.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0135/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41,89 € | 23.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0136/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Trendwood twd s.r.o. | 31577041 | 17,63 € | 23.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0134/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 22.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0133/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 171,60 € | 19.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0132/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,28 € | 18.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra |