Faktúry
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0004/16 | refakturácia el.energie 10-12/2015 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 131,65 € | 21.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0006/16 | VaS -refakturácia 6-12/2015 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 40,44 € | 21.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/16 | diagnostika a oprava lampy BOWENS Gemini | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ADES - Ing.Václav Šeda | 43030131 | 35,96 € | 21.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0307/15 | preplatok - teplo 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -244,50 € | 18.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/16 | dodávka plynu Galvaniho 1/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 939,00 € | 14.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0300/15 | zrážky - školník 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/15 | zrážky -škola 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/15 | nedoplatok - el.energia 12/05 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 22,05 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/15 | preplatok za el.energiu - 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -90,00 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/15 | odvoz odpadu 12/15 - Galvaniho, odvoz odpadu 12/15 - škola, odvoz odpadu 12/15 - školník, odvoz odpadu 12/15 - Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0299/15 | IT služby 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0304/15 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 28,78 € | 11.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0295/15 | telefóny 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,80 € | 07.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0296/15 | mobil + MI 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,49 € | 07.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0298/15 | Virtuálna knižnica 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0305/15 | refakturácia el.energie 10-12/2015 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 178,46 € | 05.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/15 | preplatok za el.energiu - 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -90,00 € | 05.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/15 | nedoplatok - el.energia 12/05 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 22,05 € | 05.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0304/15 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 28,78 € | 05.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0298/15 | Virtuálna knižnica 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0299/15 | IT služby 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 04.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0295/15 | telefóny 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,80 € | 01.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0305/15 | refakturácia el.energie 10-12/2015 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 178,46 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/15 | odvoz odpadu 12/15 - Galvaniho, odvoz odpadu 12/15 - škola, odvoz odpadu 12/15 - školník, odvoz odpadu 12/15 - Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/15 | zrážky -škola 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0300/15 | zrážky - školník 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 31.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0296/15 | mobil + MI 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 44,49 € | 23.12.2015 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0292/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 1 945,00 € | 18.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0290/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 282,00 € | 17.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0291/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 500,00 € | 17.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra |