Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0118/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0117/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0123/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Gastro services, s.r.o. | 35882743 | 1 650,00 € | 05.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0122/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 215,67 € | 05.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0121/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,61 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0120/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0119/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,29 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0116/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Daniel Mišík - Daliens | 44778244 | 177,60 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0115/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,00 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0113/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0114/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 680,00 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0112/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 13,40 € | 28.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0111/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 26.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0110/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 51,99 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0109/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 21.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0102/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VIA-MIA, s.r.o. | 25890126 | 570,00 € | 19.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0103/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VIA-MIA, s.r.o. | 25890126 | 171,50 € | 19.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0106/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 18.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0107/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 311,87 € | 18.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0100/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LASER Servis, s.r.o. | 35755989 | 162,00 € | 18.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0104/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 148,50 € | 18.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0105/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 125,40 € | 18.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0108/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,93 € | 18.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0093/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Gastro services, s.r.o. | 35882743 | 1 650,00 € | 15.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0101/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -916,03 € | 14.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0097/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 54,08 € | 11.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0098/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 199,08 € | 11.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0099/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0096/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,61 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0095/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |