Faktúry
Počet záznamov: 3061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0105/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 125,40 € | 18.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0108/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,93 € | 18.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0093/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Gastro services, s.r.o. | 35882743 | 1 650,00 € | 15.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0101/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -916,03 € | 14.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0097/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 54,08 € | 11.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0098/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 199,08 € | 11.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0099/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0096/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,61 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0095/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0094/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,29 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0091/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 680,00 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0092/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0090/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0089/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Pelicantravel.com, s.r.o. | 35897821 | 1 383,29 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0081/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 28.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0088/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0087/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 24.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0086/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 39,11 € | 23.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0085/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 318,00 € | 20.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0082/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 20.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0083/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 20.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0084/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 242,54 € | 20.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0080/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0079/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -607,44 € | 14.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0078/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,51 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0077/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 10,00 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0076/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Gastro services, s.r.o. | 35882743 | 1 650,00 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0074/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 46,09 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0073/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 595,69 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0075/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,46 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |