Faktúry
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0217/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0215/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 46,20 € | 18.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 16.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,88 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0211/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 711,04 € | 11.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0212/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 10.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0208/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 10.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0210/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -438,67 € | 10.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0207/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,48 € | 09.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0205/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 08.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0206/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 08.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0204/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Balgavý Peter Boss-opravy a predaj šijacich strojov | 11801182 | 167,00 € | 07.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0242/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 07.09.2015 | 17.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0203/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 362,96 € | 04.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0199/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Gastro services, s.r.o. | 35882743 | -2 059,20 € | 04.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0202/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 4 276,81 € | 04.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0200/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 96,00 € | 04.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0198/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ProfiTrend, s.r.o. | 45438722 | 539,00 € | 03.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0197/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZONER s.r.o. | 35770929 | 462,70 € | 03.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0196/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 02.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0194/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0195/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 109,92 € | 02.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0201/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Havarijná služba NON-STOP s.r.o. | 47342706 | 1 367,60 € | 31.08.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0192/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 16,50 € | 28.08.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0191/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,15 € | 26.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0190/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 258,00 € | 25.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0189/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 24.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0187/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 15,17 € | 18.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0188/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 30,24 € | 18.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |