Faktúry
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0065/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0064/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,29 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0063/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0062/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0061/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 680,00 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0060/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0059/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0056/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 25.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0055/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 15,00 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0057/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 23.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0058/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 38,99 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0051/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,86 € | 16.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0053/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,86 € | 16.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0054/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0050/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 12.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0052/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 12.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0048/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 143,36 € | 11.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0049/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 199,08 € | 11.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0047/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 86,52 € | 10.03.2015 | 18.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0046/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 53,61 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0045/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 38,96 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0043/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 155,10 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0044/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 50,29 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0041/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 680,00 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0040/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0042/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0038/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 135,30 € | 24.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0036/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 38,99 € | 23.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0037/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 7,80 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0035/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 230,00 € | 20.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra |