Faktúry
Počet záznamov: 3061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0011/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,07 € | 23.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0012/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 259,20 € | 23.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0008/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 680,00 € | 22.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0009/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 22.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0007/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,90 € | 21.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0006/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 120,00 € | 19.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0367/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 102,30 € | 15.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0368/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 114,64 € | 15.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0366/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0365/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0005/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Gastro services, s.r.o. | 35882743 | 1 650,00 € | 12.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0363/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 232,26 € | 12.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0362/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0004/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,61 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0003/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0002/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,29 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0361/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73,20 € | 08.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0358/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 553,32 € | 07.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0357/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 39,51 € | 07.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0360/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 100,95 € | 07.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0001/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 07.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0356/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 325,06 € | 07.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0355/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 07.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0354/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 317,40 € | 07.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0359/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 07.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0353/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 141,40 € | 22.12.2014 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0351/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 282,00 € | 18.12.2014 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0350/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Balgavý Peter Boss-opravy a predaj šijacich strojov | 11801182 | 57,70 € | 18.12.2014 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0349/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 165,00 € | 17.12.2014 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0211/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 12.09.0222 | 29.09.2022 | Faktúra |