Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/24 | školenie- sexualita v sociálnych službách | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 60,00 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | mobilné služby 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,27 € | 10.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | akumulátor Citroen C3 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 148,50 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | elektrická energia HT16,HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,27 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | elektrická energia Lip.13 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,49 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 227,15 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | elektrická energia Lip.19 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 255,41 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | PHM, umyváreň aút 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 187,43 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | pevné linky, net. aj HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,00 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | pevné linky + TV HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,01 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | pevné linky + net. , TV HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,60 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 48,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | servis PC+ server 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | výrub čerešne na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Miko | 43713858 | 450,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | za stravovacie služby 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 747,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 121,69 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 127,18 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | centralizovaná ochrana objektu 4-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | elektrická energia HT16 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |