Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0188/24 za stravovacie služby 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 11 717,62 € 10.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0186/24 mobilné služby 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 113,98 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0183/24 elektrická energia Ľ.Z.6 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 275,51 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0182/24 elektrická energia Lip.19 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 262,44 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0181/24 elektrická energia HT12,16 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 256,38 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0180/24 elektrická energia Lip. 13 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 225,46 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0184/24 kontrola a čistenie komínov HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 88,00 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0175/24 stavebné práce pri výmene dlažby v jedálni Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PointM s.r.o. 52709337 1 500,00 € 07.05.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0174/24 odber kuchynského odpadu 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 06.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0171/24 centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 24,00 € 06.05.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0172/24 elektrická energia HT16 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 60,00 € 06.05.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0170/24 za teplo 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 150,00 € 02.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0165/24 servis PC+ server 4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.04.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0164/24 vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 29.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0163/24 vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 29.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV/0162/24 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VHM Corp s.r.o. 53898834 519,29 € 29.04.2024 20.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0160/24 servis a oprava auta Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 1 722,54 € 24.04.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0161/24 ročný prístup -verejná správa 5/2023-5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 228,00 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFBV/0155/24 univerzálne koše do umývačky riadu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 B- commerce,s.r.o. 52424812 27,62 € 22.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFBV/0159/24 opravná faktúra za el. energiu Lip.19 3/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 26,10 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra