Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/26 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jan Petrovics | 34250557 | 443,78 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | servis automobilu Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 2 141,43 € | 19.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | ochrana osobných údajov 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 206,90 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,38 € | 16.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | rozbočovač Power USB | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 44,80 € | 11.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | mobilné služby 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,25 € | 09.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | preplatok za teplo 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -126,33 € | 09.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | za poskytnutie stravy Ľ.Z.6 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 447,42 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/26 | za poskytnutie stravy Lip.13 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 10 091,33 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 297,35 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | vyúčtovanie el. energie HT12,16 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 175,74 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 266,12 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 332,15 € | 06.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | multisport karty - zamestnanci 3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 343,25 € | 06.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jan Petrovics | 34250557 | 626,55 € | 05.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | elektrická energia HT16 3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | vypracovanie projekt. zámeru pre ŠZ na SOŠ Pedagogická Bullova | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KFA_norbert šmondrk,s.r.o. | 47698144 | 30 073,50 € | 05.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | TV magio HT16 3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 05.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | pevné linky+net. aj TV HT12 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,41 € | 05.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |