Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0172/25 preplatok za teplo 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 239,94 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0175/25 za poskytovanie stravovacích služieb 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 11 865,14 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0170/25 PHM, kosačka 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 280,33 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0169/25 pevné linky + net. aj HT16 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,49 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0168/25 pevné linky + net. , TV HT12 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,84 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0167/25 pevné linky + TV HT16 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,28 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0183/25 odstránenie havárijného stavu na el.rozvodoch Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 493,35 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0159/25 za plyn HT12 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 395,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0158/25 za plyn Ľ.Z.6 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0157/25 za plyn Lip.13 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 9,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0156/25 za plyn HT16 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 517,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0164/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 189,88 € 04.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0163/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 255,66 € 04.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0173/25 kontrola a čistenie komínov HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 88,00 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0154/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 4-5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 196,10 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFBV/0153/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,56 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0132/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 219,01 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 vyúčtovanie za teplo 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 848,92 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0152/25 podložka pod PC myš 5x Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 29,80 € 15.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0133/25 ochrana osobných údajov 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra