Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 32,82 € | 24.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,00 € | 24.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/14 | elektr.montáž.práce - zapojenie rozvádzača | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 61,75 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 42,30 € | 15.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0433/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 234,81 € | 16.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0435/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 21.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0287/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 324,74 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,30 € | 13.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0748/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 246,55 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 266,76 € | 27.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0437/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 27.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0438/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 102,64 € | 28.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0286/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,36 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,44 € | 09.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0747/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 236,71 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,16 € | 09.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0426/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 106,16 € | 13.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0392/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 71,33 € | 30.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0315/19 | preplatok elekt. energie 4/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -159,80 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,68 € | 30.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra |