Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0172/25 preplatok za teplo 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 239,94 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0175/25 za poskytovanie stravovacích služieb 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 11 865,14 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0170/25 PHM, kosačka 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 280,33 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0169/25 pevné linky + net. aj HT16 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,49 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0168/25 pevné linky + net. , TV HT12 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,84 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0167/25 pevné linky + TV HT16 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,28 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0183/25 odstránenie havárijného stavu na el.rozvodoch Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 493,35 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0159/25 za plyn HT12 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 395,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0158/25 za plyn Ľ.Z.6 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0157/25 za plyn Lip.13 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 9,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0156/25 za plyn HT16 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 517,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0164/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 189,88 € 04.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0163/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 255,66 € 04.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0173/25 kontrola a čistenie komínov HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 88,00 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0176/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOS - partnerr s.r.o. 50146688 542,54 € 10.06.2025 26.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0180/25 vyúčtovanie el. energie HT12,16 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 237,01 € 10.06.2025 26.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/25 vyúčtovanie el.energie Lip.13 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 252,96 € 10.06.2025 26.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0178/25 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 305,69 € 10.06.2025 26.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/25 vyúčtovanie el. energie Lip.19 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 266,82 € 10.06.2025 26.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/25 mobilné služby 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,35 € 10.06.2025 26.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra