Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12303

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/15 stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41), stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 113,50 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0121/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 92,66 € 20.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0110/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 84,74 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0077/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 114,94 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0073/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 102,98 € 03.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 65,93 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0075/15 fa za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 880,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0098/15 dobropis teplo za január Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -1 113,64 € 10.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0038/15 fa za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 7 570,00 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0120/15 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 20.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0053/15 odber kuchyn.odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0143/15 vyúčtovacia fa k ZF č. 4/15 štender lineárny jednod. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 30173779 145,52 € 05.03.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 výmena dvojskla do plastového okna Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 114,00 € 19.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0118/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 182,35 € 20.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0115/15 fa za mob.služby (HT12, 16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,25 € 16.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0114/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,02 € 16.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0112/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 171,20 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0111/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 134,42 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0101/15 fa za pevnú linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,62 € 10.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0100/15 fa za pevnú linku HT12 + internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,78 € 10.02.2015 06.03.2015 Faktúra