Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.13 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,02 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 221,15 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 91,94 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/25 | servis PC+ server 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 415,32 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 187,85 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0448/24 | ochrana osobných údajov 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Ľ.Z.6, Lip. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 48,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/24 | centralizovaná ochrana objektu 10-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/24 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/24 | odber kuchynského odpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/24 | mobilné služby 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,77 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | PHM, umyváreň aút , ostatné 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 138,07 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | pevné linky TV+ net. HT12 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,33 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/24 | pevné linky + TV HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,26 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | pevné linky, net. + TV, net HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,23 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/24 | Zavedenie správnej výrobnej praxe- výdajňa stravy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HACCP SUPPORT s.r.o. | 31347738 | 1 522,80 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/24 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 174,94 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/24 | vyúčtovanie -hojdačky Florencia Garden Point | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GardenWay sp. z o.o. | 146039090 | 200,00 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0441/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 101,27 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |