Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/25 | odber kuchynského odpadu 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | mobilné služby 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,84 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | PHM, umyváreň aút , ostatné 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 166,32 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | pevné linky , net. aj HT16 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,52 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | pevné linky + TV HT16 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,57 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | pevné linky + net. , TV HT12 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,80 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,81 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 271,06 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | nedoplatok za teplo r.2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 156,80 € | 05.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | elektrická energia HT16 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 04.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | za plyn HT12 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | za plyn Ľ.Z.6 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | za plyn Lip.13 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 71,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | za plyn HT16 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | za teplo 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 890,00 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | kalibrovanie alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 26,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | ochrana osobných údajov 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | update sviatkov na rok 2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | školenie - riešenie problémov detí z autizmom | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Srdce Autizmu | 51209390 | 70,00 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |