Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 257,66 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 258,72 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 183,76 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | ochrana osobných údajov 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | centralizovaná ochrana objektu 1-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 387,45 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | mesačný poplatok za SIM kartu 1-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 76,38 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | servis PC+ server 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | elektrická energia HT16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | odber kuchynského odpadu 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 59,04 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | PHM, umyváreň aút 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 168,93 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | za plyn HT12 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | za plyn Ľ.Z.6 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | za plyn Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | za plyn HT16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | servis automobilu Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 2 113,64 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 26.03.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,72 € | 20.03.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 383,49 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | vyúčtovanie vodné,stočné, zrážky 2-3/2025 HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 85,46 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | zverejnenie prac.ponuky na pozíciu opatrovateľ | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 170,97 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |