Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13012
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/26 | Monitor 27" Dell Pro Plus | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 296,08 € | 30.09.2026 | 01.10.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| ZDF/0006/26 | Monitor 27" Dell Pro Plus | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 296,08 € | 24.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/26 | kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 190,00 € | 21.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/26 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.19 8-9/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 285,89 € | 17.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 8-9/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 21,76 € | 16.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/26 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 537,24 € | 14.09.2026 | 01.10.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/26 | mobilné služby 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 155,19 € | 09.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/26 | za demontáž zariadenia kotolne HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 479,70 € | 09.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/26 | vyúčtovanie el. energie HT 16 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 22,03 € | 08.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/26 | nedoplatok za teplo 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 101,39 € | 08.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/26 | vyúčtovanie el. energie HT12 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 156,64 € | 07.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 176,89 € | 07.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/26 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 271,42 € | 07.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 242,15 € | 07.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/26 | servis hasiacich zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 725,70 € | 04.09.2026 | 23.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z. 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 789,56 € | 04.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 7 650,86 € | 04.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | multisport karty - zamestnanci 9/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 343,25 € | 04.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/26 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 24,60 € | 04.09.2026 | 26.09.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/26 | pevné linky, net. + TV, net 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,44 € | 04.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra |