Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/26 | odber kuchynského odpadu Lip.13 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | za opravu plynového ohrievača HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 217,71 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | ochrana osobných údajov 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | externý disk Verbatim | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 100,68 € | 19.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | meranie a kontrola germicídnych žiaričov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 168,39 € | 19.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 4-5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,70 € | 18.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | deratizácia všetkých budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 291,22 € | 18.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 770,31 € | 18.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 19,93 € | 15.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | nedoplatok za teplo 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 243,38 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | mobilné služby 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,98 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 9 684,54 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 438,85 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | kryt na trampolínu HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gevon s.r.o. | 51662418 | 71,94 € | 08.05.2026 | 08.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | vyúčtovanie el. energie HT12, 16 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 172,78 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 258,05 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 252,35 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,21 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 49,20 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |