Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12076

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0220/24 časopis Adamko 9/2024-1/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 7,92 € 20.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0219/24 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 5-6/2024 Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 258,70 € 17.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0218/24 vyúčtovacia faktúra vodné ,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 145,39 € 17.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0217/24 odber kuchynského odpadu 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 12.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0214/24 mobilné služby 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 114,06 € 06.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0215/24 za stravovacie služby 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 12 773,57 € 06.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0206/24 PHM,kosačka, umyváreň auta 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 203,17 € 05.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0204/24 pevné linky, net. aj HT16 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,66 € 05.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0203/24 pevné linky + TV HT16 6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,47 € 05.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0202/24 pevné linky + net. , TV HT12 6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,67 € 05.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0208/24 za teplo 6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 800,00 € 05.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0207/24 centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 24,00 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0209/24 servis PC+ server 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0213/24 elektrická energia Lip.19 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 262,44 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0212/24 elektrická energia Ľ.Z.6 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 293,53 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0211/24 elektrická energia Lip.13 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 224,93 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0210/24 elektrická energia HT16,12 5/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 273,94 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0205/24 elektrická energia HT16 6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 60,00 € 05.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0201/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 123,05 € 04.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0200/24 za plyn HT16 6/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 03.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra