Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 51,67 € | 12.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 54,56 € | 12.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/24 | falošné výjazdy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 192,00 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | servis PC+ server 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | revízie bleskozvodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 372,80 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | elektrická energia HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | elektrická energia HT16, HT12 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 231,85 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | elektrická energia Lip.13 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,89 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 237,44 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 212,81 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | odber kuchynského odpadu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | mobilné služby 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,12 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | za stravovacie služby 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 7 717,47 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | za plyn Ľ.Z.6 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | za plyn HT12 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | za plyn Lip.13 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 09.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 804,62 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2 034,36 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2 231,09 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | neoprávnené vypustené množstvo vôd do kanalizácie HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 130,25 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra |