Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/24 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 459,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | servis PC+ server 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | OOPP 2024- kuchyňa, údržbár | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 297,72 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | PHM, kosačka, umytie auta 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 219,69 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | za maliarske a natieračské práce HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GALBANI s.r.o. | 52782476 | 5 981,12 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | pevné linky+net. aj HT16 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,66 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | pevné linky + net. , TV HT12 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,38 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | pevné linky + TV, technické služby HT16 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,10 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,83 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/24 | za plyn Lip.13 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 71,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | za plyn Ľ.Z.6 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | za plyn HT12 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | za plyn HT16 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10-11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 271,81 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | elektrická energia HT16 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | odber kuchynského odpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | revízie plynových kotlov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 630,00 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0364/24 | seminár PBS pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 9-10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 163,31 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 9-10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 187,85 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |