Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/24 | elektrická energia Lip.19 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 262,44 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | elektrická energia HT12,16 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 256,38 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | elektrická energia Lip. 13 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 225,46 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/24 | kontrola a čistenie komínov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 88,00 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | stavebné práce pri výmene dlažby v jedálni | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PointM s.r.o. | 52709337 | 1 500,00 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | pevné linky TV+ net. HT12 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,46 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | odber kuchynského odpadu 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 24,00 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | elektrická energia HT16 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | PHM,kosačka, umyváreň auta 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 218,82 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | pevné linky, net. aj HT16 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,07 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | pevné linky + TV HT16 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,59 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,93 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | za teplo 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 150,00 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | za plyn Lip.13 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 18,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | za plyn Ľ.Z.6 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | za plyn HT12 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | za plyn HT16 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | servis PC+ server 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra |