Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0449/24 | centralizovaná ochrana objektu 10-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/24 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/24 | odber kuchynského odpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/24 | mobilné služby 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,77 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | PHM, umyváreň aút , ostatné 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 138,07 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | pevné linky TV+ net. HT12 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,33 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/24 | pevné linky + TV HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,26 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | pevné linky, net. + TV, net HT16 12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,23 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/24 | Zavedenie správnej výrobnej praxe- výdajňa stravy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HACCP SUPPORT s.r.o. | 31347738 | 1 522,80 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/24 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 174,94 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/24 | vyúčtovanie -hojdačky Florencia Garden Point | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GardenWay sp. z o.o. | 146039090 | 200,00 € | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0441/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 11-12/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 101,27 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/24 | časopis Adamko 2/2025-8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 13,44 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0440/24 | laserové tlačiarne Canon i- SENSYS LBP | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 336,00 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0438/24 | Eliptický trensžér Brother elliptical BE42 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.cz., a.s. | 36562939 | 204,36 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0437/24 | práčka LG Giant C+ Washer | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SZP SK ,s.r.o. | 30774691 | 2 976,00 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0439/24 | hojdacia sieť ŠZ | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 194,00 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0435/24 | preplatok za teplo 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 718,52 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/24 | vykonanie revízie EZS Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 300,00 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0434/24 | centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 48,00 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |