Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0793/23 obedy od 13.-15.12.2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 1 296,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0794/23 časopis Adamko 2/2024-8/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 11,88 € 19.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0792/23 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 334,30 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0787/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 161,65 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0788/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 149,72 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0789/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 228,43 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0790/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 25,68 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0791/23 dobropis na potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 -25,45 € 18.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0785/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 385,89 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0786/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 225,73 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0784/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VHM Corp s.r.o. 53898834 693,78 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0782/23 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -12,66 € 15.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0778/23 stolové kalendáre 2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI Trade s.r.o. 31565531 128,62 € 15.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0779/23 vyúčtovanie el. energie HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 5,40 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0780/23 vyúčtovanie el. energie HT12 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 16,90 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0781/23 vyúčtovanie el. energie Lip.19 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 89,43 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0783/23 vyúčtovanie el. energie Lip.13 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 58,48 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0771/23 vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,35 € 14.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0776/23 výmena dverí- zádveria Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 FY-H-K-H Jozef Hamar 32327803 12 491,00 € 14.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0770/23 vyúčtovanie za kovovú hojdačku DAREK H001 dub Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Luka Tom s.r.o. 54155703 606,25 € 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra