Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 5-6/2027 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | časopis Adamko 9/2024-1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,92 € | 20.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 5-6/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 258,70 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | vyúčtovacia faktúra vodné ,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,39 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | odber kuchynského odpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 12.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | preplatok za teplo 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -580,57 € | 07.06.2024 | 24.06.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | mobilné služby 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,06 € | 06.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | za stravovacie služby 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 12 773,57 € | 06.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | PHM,kosačka, umyváreň auta 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 203,17 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | pevné linky, net. aj HT16 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,66 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/24 | pevné linky + TV HT16 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,47 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/24 | pevné linky + net. , TV HT12 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,67 € | 05.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | za teplo 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 800,00 € | 05.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 24,00 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | servis PC+ server 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | elektrická energia Lip.19 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 262,44 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 293,53 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | elektrická energia Lip.13 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 224,93 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | elektrická energia HT16,12 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 273,94 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |