Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0687/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 234,59 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0688/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 116,28 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0689/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 152,28 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0690/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 40,32 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0698/23 oprava elektroinštalácie ,porucha zásuvkového obvodu Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 120,00 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0691/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 7,81 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0692/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 90,45 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0684/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 152,32 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0679/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 30,20 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0680/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 53,90 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0681/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 47,97 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0682/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 72,10 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0683/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 24,61 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0678/23 kancelársky papier Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing. Peter Gerši - GC Tech 36880574 474,80 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0685/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 102,19 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0676/23 vodné,stočné,zrážky Lip.13 10-11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,35 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0677/23 tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 600,00 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0686/23 výjazd na poplach 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 59,76 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0674/23 postele Laura na HT12,16- vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Textilomanie s.r.o 04788494 495,40 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0668/23 odber kuchynského odpadu 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra