Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0681/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,97 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 72,10 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 24,61 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/23 | kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 474,80 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 102,19 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 13.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/23 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 600,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/23 | výjazd na poplach 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 59,76 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/23 | postele Laura na HT12,16- vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Textilomanie s.r.o | 04788494 | 495,40 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/23 | odber kuchynského odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/23 | Laserové multifunkčné farebné zariadenie Canon i-SENSYS MF657Cdw | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 319,99 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,33 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/23 | mobilné služby 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,81 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,08 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 162,50 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 142,03 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,28 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 34,02 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/23 | vyúčtovanie za teplo 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 165,37 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/23 | pevné linky + net. , TV HT12 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,54 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |