Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0735/23 | elektrická energia HT12 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/23 | elektrická energia LIp.19 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/23 | elektrická energia LIp.13 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/23 | zabezpečenia ochrany internetového pripojenia Firewall+disk do servera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 337,76 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/23 | za teplo 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 380,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/23 | za plyn Lip.13 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 88,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/23 | za plyn Ľ.Z.6 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/23 | za plyn HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/23 | za plyn HT12 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,08 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,61 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/23 | skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 450,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/23 | servis PC+ server 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Muziker a.s. | 35840773 | 79,01 € | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,42 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 49,28 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 23,30 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 90,96 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/23 | zámočnícke práce na HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tibor Vadinský | 48022942 | 50,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 151,07 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |