Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12714
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 224,44 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | elektrická energia Lip.19 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,19 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | elektrická energia HT16, HT12 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 247,21 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 294,72 € | 05.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 8-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,57 € | 05.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/24 | online konferencia Autizmus od A po Z | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTIS | 42274931 | 70,00 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | PHM,kosačka, umyváreň auta 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 181,73 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | pevné linky HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,35 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | pevné linky TV+ net. HT12 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,54 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | pevné linky, net. aj HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,96 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | servisné práce EZS Lip.19 - výmena snímačov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 115,92 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | servis PC+ server 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | za plyn Lip.13 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | za plyn Ľ.Z.6 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | za plyn HT12 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | za plyn HT16 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | elektrická energia HT16 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | za teplo 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 380,00 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | oprava auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 714,38 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/24 | servis hasiacich zariadení,nové hasiace prístroje 3x | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 497,70 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |