Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0623/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -93,83 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -86,27 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -86,46 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -76,84 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -81,73 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -58,67 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 332,92 € | 25.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,35 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 146,59 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 88,49 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 147,11 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 226,37 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 10,50 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 46,24 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 672,78 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,06 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 9-10/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 342,67 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 141,66 € | 23.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |