Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0484/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | za plyn HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | za plyn HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | za plyn Ľ.Z.6 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | za plyn Lip.13 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | PHM 8/2023, kosačka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 181,08 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | pevné linky + TV HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,61 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | pevné linky+net. aj HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,81 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 145,46 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 96,16 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,79 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 141,93 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | revízie plynových kotlov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 25.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 14,95 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 155,36 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 84,94 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 46,13 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,43 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 330,00 € | 22.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra |