Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0447/23 | vyúčtovanie el.energie HT12 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -14,11 € | 15.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | nábytok do sk. A | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 920,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 86,98 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 203,98 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 14.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | mobilné služby 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,90 € | 10.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | servis PC+ server 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 10.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 71,20 € | 10.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,85 € | 10.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 207,39 € | 10.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 61,78 € | 10.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 74,12 € | 10.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,00 € | 10.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 346,58 € | 10.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 561,69 € | 10.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | elektrická energia HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 230,00 € | 07.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | elektrická energia Lip.19 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | elektrická energia HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | elektrická energia HT12 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | elektrická energia Lip.13 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra |