Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0581/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 35,68 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 100,49 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 231,44 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 218,73 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,71 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | mobilné služby 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 122,95 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | SSD disk Goodram, antivírus | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 39,00 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 13,13 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104,97 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | vyúčtovanie za teplo 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 200,33 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | vysokotlakové čistenie kanalizácie ,výmena sifónu HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 448,20 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | servis PC+ server 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | pevné linky + HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,38 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | pevné linky + net. , TV HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,81 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | pevné linky + net. , TV HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,64 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | diagnostika práčky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 48,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 137,05 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,01 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,80 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |