Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/23 | za plyn Ľ.Z.6 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | za plyn HT12 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | za plyn Ht16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | elektrická energia HT16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 230,00 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 87,98 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 41,42 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,58 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 340,70 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | pevné linky HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,04 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | pevné linky, net. aj HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,12 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | centralizovaná ochrana objektu 4-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,91 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 100,68 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 59,14 € | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | ročný prístup -verejná správa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 26.06.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | časopis "Adamko" 9/2023-1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,92 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 288,04 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 130,10 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,06 € | 26.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |