Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0510/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 158,50 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,89 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | mobilné služby 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,82 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | za teplo 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 740,00 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | nedoplatok za teplo 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 633,00 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | odber kuchynského odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,09 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 8,23 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 121,39 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 172,01 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 264,39 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,60 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | pevné linky + net. , TV HT12 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,73 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | servis hasiacich zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 117,60 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | elektrická energia HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 230,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | chladená strava 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 041,60 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | elektrická energia HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | elektrická energia Lip. 13 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | elektrická energia Lip. 19 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | elektrická energia HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |