Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0566/23 | PHM, kosačka, umytie auta 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 396,63 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | odber kuchynského odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 175,05 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 224,47 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 329,16 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/23 | elektrická energia HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 230,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/23 | elektrická energia HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/23 | elektrická energia Ľ.Z. 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/23 | elektrická energia HT12 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/23 | elektrická energia Lip.19 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/23 | elektrická energia Lip.13 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/23 | centralizovaná ochrana objektu 7-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | za teplo 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 930,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/23 | za plyn Lip.13 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 46,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | za plyn Ľ.Z.6 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/23 | za plyn HT12 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/23 | za plyn HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 194,48 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 88,80 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | pneumatiky+prezutie Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 840,00 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |