Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0541/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 263,84 € 27.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0534/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 12,23 € 27.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0535/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 76,41 € 27.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0539/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 27,23 € 27.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0540/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 111,62 € 27.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0536/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 216,37 € 27.09.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0537/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 159,00 € 27.09.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0538/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,59 € 27.09.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0543/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 1 081,69 € 27.09.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0544/23 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT16 9/22-9/23 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 95,82 € 27.09.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0545/23 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT12 9/22-9/23 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 132,64 € 27.09.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0533/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 644,68 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0532/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 200,46 € 22.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0530/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 91,59 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0531/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 32,68 € 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0524/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 167,31 € 19.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0525/23 zverejnenie inzerátu na kuchárku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 19.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0526/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 42,54 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0527/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 3,38 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0528/23 potraviny 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 40,08 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra