Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 35,44 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,10 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 103,73 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 168,98 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,98 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 33,91 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 244,02 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 229,22 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 489,89 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 337,62 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,52 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | elektrická energia Ľ.z.6 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 239,70 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | elektrická energia Lip.13 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 209,54 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | elektrická energia Lip.19 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 342,78 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 142,69 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 272,75 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | elektrická energia HT12 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 146,08 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |