Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/23 | elektrická energia HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | elektrická energia HT12 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | elektrická energia Lip.13 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | servis výťahov HT12 7-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 408,10 € | 07.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | PHM, kosačka 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 173,37 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,99 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | odber kuchynského odpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | za plyn HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | za plyn HT12 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | za plyn Ľ.Z.6 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | za plyn Lip.13 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | pevné linky + TV HT16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,82 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | pevné linky+net. aj HT16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,64 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | pevné linky + net.,TV HT12 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | za teplo 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 240,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | vyúčtovanie za teplo 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 448,94 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | oprava a výmena zárubne v kuchyni Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | K & H STAV | 46791841 | 1 836,05 € | 07.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra |