Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,22 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 172,44 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GC Tech.- Ing. Peter Geši | 36880574 | 739,00 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 50,00 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | SSD disk Samsung, TP- Link | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 90,36 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 156,49 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | mobilné služby 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 117,32 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | doména, hosting 2022,2023,2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,18 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | nedoplatok za teplo 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 147,58 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,35 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 67,08 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 190,79 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | servis PC+ server 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | poplatok za SIM kartu 1-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 228,70 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 135,34 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | služby zodpovednej osoby GDPR | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | elektrická energia Lip.19 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 496,64 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | elektrická energia HT12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 328,37 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | elektrická energia Lip.13 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 354,98 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |