Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/23 | oprava poruchy na plynovom ohrievači HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 96,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 764,53 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,92 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 223,66 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,47 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 223,20 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 198,05 € | 15.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 133,28 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | elektrická energia HT16 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | mobilné služby 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,76 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | oprava hygienického priestoru sprchy HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 833,68 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | opravná faktúra k faktúre 90023468 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -26,26 € | 09.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 219,34 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | nedoplatok za teplo 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 438,90 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | pevné linky +net. HT12 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,88 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 313,65 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 107,83 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,47 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 235,85 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | odber kuchynského odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra |