Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 213,26 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 275,41 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | nedoplatok za teplo 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 357,18 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,33 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 157,82 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 122,76 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | PHM, umyváreň aút 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 193,61 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | elektrická energia HT16 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | elektrická energia Lip. 13 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 272,78 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | elektrická energia HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 309,04 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 334,38 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | elektrická energia Lip.19 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 417,83 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 110,08 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 123,60 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 132,45 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | pevné linky + TV HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,51 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | pevné linky + net. , TV HT12 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,73 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | pevné linky, net. aj HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,02 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | výmena zásobníka na vodu HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 1 929,83 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 131,95 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |