Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0410/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | pevné linky + TV HT16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,82 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | pevné linky+net. aj HT16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,64 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | pevné linky + net.,TV HT12 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,79 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | za teplo 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 240,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | vyúčtovanie za teplo 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 448,94 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | oprava a výmena zárubne v kuchyni Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | K & H STAV | 46791841 | 1 836,05 € | 07.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 74,98 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | maľovanie v budove A | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Karol Varačka | 40749801 | 3 979,43 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | vyúčtovacia faktúra 6-7/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 159,44 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | vyúčtovacia faktúra 6-7/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 337,08 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | elektrická energia HT12 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 136,10 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | elektrická energia Lip.19 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | elektrická energia HT16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | elektrická energia HT12 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | elektrická energia Lip.13 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 14.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 31,32 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/22-7/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,81 € | 14.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |