Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/23 | za plyn Lip.13 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 86,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | za plyn HT 16 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | za plyn Ľ.Z.6 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | za plyn HT12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 109,17 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 171,21 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 169,99 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 339,72 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,00 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,41 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,72 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 130,56 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 268,08 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 446,76 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 194,99 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | elektrická energia HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 167,73 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,17 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,06 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 190,37 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |