Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0391/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 115,09 € | 14.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,10 € | 14.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | inzercia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Dúbravka | 0051 | 75,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 21,60 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 39,84 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 16,36 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 85,33 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 684,97 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 245,33 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | elektrická energia HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 109,52 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | elektrická energia Lip.19 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 371,95 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | elektrická energia Lip.13 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 179,34 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 101,83 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | servis PC+ server 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | PHM,kosačka, umyváreň auta 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 335,57 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 94,48 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | mobilné služby 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,82 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | odber kuchynského odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 28,42 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | potraviny 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 101,73 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |