Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 210,05 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,95 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,48 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,71 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 162,54 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 307,98 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | služby zodpovednej osoby GDPR | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | mobilné služby 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 117,61 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | servis a prehliadka EZS na Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 117,61 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | nedoplatok za 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 714,21 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 230,93 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | servis PC+ server 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | PHM, umyváreň aút 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 175,86 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | odber kuchynského odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | pevné linky + TV HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,34 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | pevné linky +net. aj HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,65 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | pevné linky + net. HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,85 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 232,58 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | za teplo 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 920,00 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 493,74 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |