Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0705/22 | 2 ks počítač DELL+ 2ks monitor Philips | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gratex International,a.s. | 35743468 | 1 869,60 € | 19.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 36,82 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 15,98 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,08 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 380,29 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 181,11 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | za dodanie a osadenie pergoly | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Marko Minarovič | 47846020 | 3 641,76 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 79,28 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | revízie a kontroly elektrospotrebičov v kanceláriách | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 320,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | revízie a kontroly elektrospotrebičov vo výchovných miestnostiach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 360,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | revízie a kontroly elektrického náradia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 350,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/22 | terapeutické pomôcky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 170,75 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/22 | servis a prehliadka EZS na Lip.13,19 a Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 487,64 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/22 | rekonštrukcia elektroinštalácie HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slava Shtets | 50496034 | 10 200,36 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | výmena svietidiel v budovách A,B,C | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 24 296,16 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/22 | OOPP 2022- kuchyňa, údržbár | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 395,25 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 52,80 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/22 | televízia na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 377,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/22 | PHM, umyváreň aút 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 228,37 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/22 | mobilné služby 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,90 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |