Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 237,20 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 240,32 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | mobilné služby 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,96 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | odber kuchynského odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | servis PC+ server 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | výmena snímača Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 115,82 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 65,22 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 77,34 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 213,26 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 275,41 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | nedoplatok za teplo 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 357,18 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,33 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 157,82 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 122,76 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | PHM, umyváreň aút 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 193,61 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | elektrická energia HT16 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | elektrická energia Lip. 13 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 272,78 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | elektrická energia HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 309,04 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 334,38 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | elektrická energia Lip.19 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 417,83 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |