Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0604/22 | pevné linky +net. aj HT16 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,81 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/22 | pevné linky HT16+ TV 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,90 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/22 | elektrická energia HT16 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 78,46 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/22 | servis PC+ server 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/22 | za plyn Ľ.Z.6 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | za plyn HT 16 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | za plyn Lip.13 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/22 | za plyn HT12 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/22 | stravovacie poukazy 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 220,80 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 78,75 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 40,32 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 119,20 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | posúdenie zdrav. rizík zamestnancov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 47,94 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 43,01 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 162,91 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | potraviny 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 75,32 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |