Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0639/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 205,33 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 96,35 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 203,39 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 207,82 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,36 € | 15.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 73,35 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | chladená strava10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 205,20 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | kopírovací papier | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Xepap,spol.s.r.o. | 0031628605 | 600,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 308,31 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 26,16 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 129,78 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | revízia tlakového zariadenia HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 204,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | univerzálny čistič na podlahy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MONTEST SK, s.r.o. | 35904500 | 1 044,60 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | mobilné služby 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 123,37 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | služby zodpovednej osoby GDPR | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | sušička Gorenje HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ELEKTRO -M.T. Miroslav Tóth | 32618026 | 549,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/22 | sušička Gorenje HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ELEKTRO -M.T. Miroslav Tóth | 32618026 | 549,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 266,51 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 101,70 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |