Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 165,94 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 286,15 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 086,78 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 134,00 € | 24.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | oprava auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 1 494,01 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | kontrola a čistenie komínov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 88,00 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 3-4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 20.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 3-4/2023( vyúčtovanie) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 278,34 € | 20.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 193,33 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 111,45 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,24 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,22 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 172,44 € | 18.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GC Tech.- Ing. Peter Geši | 36880574 | 739,00 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 50,00 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | SSD disk Samsung, TP- Link | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 90,36 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 156,49 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | mobilné služby 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 117,32 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | doména, hosting 2022,2023,2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,18 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | nedoplatok za teplo 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 147,58 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |