Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0587/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 223,16 € 25.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0584/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 63,50 € 24.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0583/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 233,53 € 24.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0582/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 20.10.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0581/22 obrazové rámy - Gen. Amadeo Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 299,77 € 19.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0579/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 229,85 € 19.10.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0580/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 122,84 € 19.10.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0577/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 189,90 € 18.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0574/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 147,40 € 18.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0575/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,47 € 18.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0576/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,99 € 18.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0578/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 129,69 € 18.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0564/22 havária vodovodného potrubia HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 879,36 € 17.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0567/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 80,10 € 17.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0569/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 53,24 € 17.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0572/22 deratizácia budov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rýchla rota Bratislava s.r.o. 52769054 194,14 € 17.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0568/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 268,44 € 17.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0565/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 957,66 € 17.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0573/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 42,24 € 17.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0566/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 43,80 € 17.10.2022 04.11.2022 Faktúra