Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/23 | za plyn Ľ.Z.6 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | za plyn Lip.13 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 47,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | pevné linky, net. aj HT16 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,23 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | pevné linky HT16 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | pevné linky, net. HT12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,44 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | elektrická energia HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 144,82 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 79,50 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 119,02 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 130,13 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | poskytovanie služby GDPR 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | za teplo 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 310,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 266,18 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 199,45 € | 29.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 242,65 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 38,88 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 102,34 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 244,09 € | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |