Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0658/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,10 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 262,97 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 159,49 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 743,52 € | 29.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 28.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 28.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 136,40 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 258,70 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/22 | za maľovanie priestorov na HT16, Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 11 950,24 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/22 | kalendáre na rok 2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 103,15 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/22 | interiérové vybavenie do skupiny A,B | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 1 120,00 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | dodávka a montáž klimatizačných jednotiek do jedálne Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 3 228,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 76,24 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/22 | servis auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 692,94 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 11,68 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 13,85 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 223,82 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 161,39 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VLan st s.r.o. | 51327694 | 21,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 117,96 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |