Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 128,83 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 110,48 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 233,99 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 59,53 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | verzia rekreačné poukazy- mzdový program 4/2023-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 228,24 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 4-5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 169,19 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 113,46 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,56 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,25 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 66,52 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,01 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | vyúčtovacia faktúra 4-5/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 253,30 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 273,55 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,30 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 157,42 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 153,82 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 36,10 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 171,97 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,77 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra |