Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0731/22 | pevné linky +net. aj HT16 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,87 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 28.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 28.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 510,44 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 355,29 € | 22.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | časopis "Adamko" 2-8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 8,76 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 102,49 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | chladená strava 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 285,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 136,38 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 38,92 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Čmehýl D-O-S | 17547521 | 205,44 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 20.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 47,99 € | 20.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 6,86 € | 20.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 371,96 € | 20.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | vyúčtovacia fa za sedačku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Luka Tom s.r.o. | 54155703 | 544,00 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | potraviny 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 211,96 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/22 | MS Office | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 522,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 132,64 € | 19.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 212,74 € | 19.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra |