Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 201,00 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 211,85 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | za plyn HT12 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 398,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | za plyn HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 521,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | za plyn Ľ.Z.6 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | za plyn Lip.13 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 79,00 € | 17.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vyúčtovacia fa za obd. 8-12/2022 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,07 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,95 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 198,01 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,38 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 405,45 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | vyúčtovacia fa za obd. 8-12/2022 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 51,90 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 133,53 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,96 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 100,27 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,25 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 98,99 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | potraviny 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 123,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | za teplo 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 540,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |