Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,47 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 235,85 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | odber kuchynského odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | pevné linky + TV HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,24 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | pevné linky +net. aj HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,87 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 304,57 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | elektrická energia HT12 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,22 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | elektrická energia HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 125,99 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | elektrická energia Lip.13 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 336,78 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | elektrická energia Lip.19 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 452,87 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | chladená strava 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 91,20 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | PHM 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 142,15 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | servis PC+ server 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | za teplo 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 490,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | za plyn Lip.13 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 86,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | za plyn HT 16 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | za plyn Ľ.Z.6 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | za plyn HT12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 109,17 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | potraviny 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 171,21 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |