Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 24,71 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 125,28 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 495,69 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 59,66 € | 23.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 250,96 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 2-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 21.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 266,97 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | vyúčtovacia faktúra 2-3/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,99 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | vyúčtovacia faktúra 2-3/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 210,13 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | oprava poruchy na plynovom ohrievači HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 96,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 764,53 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,92 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 223,66 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,47 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 223,20 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 198,05 € | 15.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 133,28 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | elektrická energia HT16 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,58 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | mobilné služby 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,76 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | oprava hygienického priestoru sprchy HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 833,68 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |