Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0472/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 145,46 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 96,16 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,79 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 141,93 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | revízie plynových kotlov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 25.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 14,95 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 155,36 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 84,94 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 46,13 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,43 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 330,00 € | 22.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 208,78 € | 22.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 234,40 € | 22.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 24,12 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,45 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 96,00 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 802,22 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,70 € | 21.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | vyúčtovacia faktúra 7-8/2023 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 216,89 € | 16.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | supervízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 80,00 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra |