Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/23 | pevné linky, net. aj HT16 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,12 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | centralizovaná ochrana objektu 4-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,91 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 100,68 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 59,14 € | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | ročný prístup -verejná správa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 26.06.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | časopis "Adamko" 9/2023-1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,92 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 288,04 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 130,10 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,06 € | 26.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 35,44 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,10 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 103,73 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 168,98 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,98 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 33,91 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 244,02 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |