Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,35 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 67,08 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 190,79 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | servis PC+ server 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | poplatok za SIM kartu 1-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 228,70 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | N&J- DOS s.r.o | 52236200 | 135,34 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | služby zodpovednej osoby GDPR | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | elektrická energia Lip.19 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 496,64 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | elektrická energia HT12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 328,37 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | elektrická energia Lip.13 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 354,98 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 360,86 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | zasklenie dverí | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKLENÁRSTVO - Peter Ložan | 52182762 | 682,32 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | potraviny 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 293,94 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | odber kuchynského odpadu 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | chladená strava 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 79,80 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | centralizovaná ochrana objektu 1-3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | PHM 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 159,55 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | za plyn HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | za plyn HT12 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |